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2015年度吉林市安全生产监督管理局部门决算
吉林市安全生产监督管理局网站    发布时间: 2016-09-06   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:
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2015年度

 

 

 

 

 

吉林市安全生产监督管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年8月31日

目 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能
主要职能:承担市安委会办公室的日常工作;综合管理全市安全生产工作,依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督各县(市)区人民政府和有关部门安全生产监督管理工作;负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业及石油天燃长输管道的安全生产监督管理;负责食品生产企业安全监管和道路交通事故报告与处理;组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作;负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查;依法监督检查新建、改建、扩建工程项目“三同时”情况;组织、协调安全生产应急救援工作;依法组织生产安全事故的调查处理等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,吉林市安全生产监督管理局内设机构13 个,分别为:安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理一处、危险化学品安全监督管理二处、职业卫生监督管理处、煤矿安全监督管理处(瓦斯防治办公室)、煤炭行业管理处、油气输送管道安全监管处、应急救援办公室、综合协调处、政策法规处(规划科技教育处、行政审批办公室)、办公室(人事处、计划装备财务处)。食品生产企业安全监管处。
纳入吉林市安全生产监督管理局2015年度部门决算编制范围的单位包括:
1. 吉林市安全生产监督管理局本级
2. 吉林市安全生产监察支队
3. 吉林市职业危害检验检测中心、
4. 吉林市安全生产宣教中心、
5. 吉林市煤田地质勘探队
2015年实有人员253人,其中:在职人员137人,离退休人员116人。

第二部分 2015年度部门决算表

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第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度收入支出决算总体情况说明。
吉林市安全生产监督管理局2015年收入总计3088万元,比2014年增加1567万元,增长114%;支出总计2713万元,增长85%。主要原因:2015年部门决算增加了吉林市安全生产宣教中心和吉林市煤田地质勘探队决算数据。

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二、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3088,其中:财政拨款收入3006 万元,占97 %;其他收入82万元,占3 %。

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三、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2713 万元,其中:基本支出1840 万元,占67 %;项目支出873 万元,占33 %;

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四、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
吉林市安全生产监督管理局2015年财政拨款收支总决算3090万元,财政拨款收支总计比2014年增长99%。主要原因:2015年部门决算增加了吉林市安全生产宣教中心和吉林市煤田地质勘探队决算数据。

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五、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
吉林市安全生产监督管理局2015年财政拨款支出2711万元,占本年支出合计的99.9%。与2014年相比,财政拨款支出增长84%。主要原因:2015年部门决算增加了吉林市安全生产宣教中心和吉林市煤田地质勘探队决算数据。

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(二)财政拨款支出决算结构情况
吉林市安全生产监督管理局2015年财政拨款支出2711万元,主要用于以下方面:科学技术支出10万元,占 0.37%;社会保障和就业支出152.8万元,占 5.64%;医疗卫生与计划生育支出50.15万元,占1.84 %;城乡社区支出25.8万元占0.95%;资源勘探信息等支出2382.3万元,占 87.87%;住房保障支出90.4万元,占3.33 %。

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(三)财政拨款支出决算具体情况
吉林市安全生产监督管理局2015年财政拨款支出年初预算为2543.7万元,支出决算为2713万元,完成年初预算的106%。主要原因:财政追加吉林地区9万吨以下煤矿关闭奖励金。其中:
1. 社会保障和就业支出年初预算数152.8万元,支出决算152.8万元,完成年初预算的100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为44.4万元,支出决算为44.4万元,完成年初预算的100%。
3.资源勘探信息等支出预算数为2265.9万元,支出决算为2383.8万元,超出预算5.2%,主要原因是财政追加吉林地区9万吨以下煤矿关闭奖励金。
4.住房保障支出预算数为80.6万元,支出决算为90.4万元,超出预算12%,主要原因是财政支付离休人员购房补贴。
六、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
吉林市安全生产监督管理局2015年财政拨款基本支出 1839.94万元,其中:
人员经费1613.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费226.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出
七、关于吉林市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
吉林市安全生产监督管理局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为111万元,支出决算为101.95万元,完成预算的91.8 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 95.4万元,完成预算的95.3 %;公务接待费支出决算为 6.49万元,完成预算的59 %。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少17.5万元,降低14.7 %。其中:公务用车运行维护费支出减少17.7万元,降低15.6 %;公务接待费支出增加0.2万元,增长0.26 %。主要原因:国务院、国家总局、省安监局安全督查次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为95.46万元,占93%;公务接待费支出决算为6.49万元,占 7 %。具体情况如下:

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1.因公出国(境)费支出为0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出95.46万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为95.46万元,主要用于车辆保险、维修、加油、过桥费等。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费支出6.49万元,主要用于国务院、国家总局、省安监局安全督查接待费用。全年国内公务接待62批次,440人次,比上年增加4 批次,减少174人次。
2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。
八、其它重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年吉林市安全生产监督管理局的机关运行经费财政拨款支出146.8 万元,比2014年增加11.1 万元,增长0.8%。主要原因是人员增加,机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
2015年吉林市安全生产监督管理局政府采购支出总额 29.2万元,其中:政府采购货物支出29.2万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,吉林市安全生产监督管理局各单位共有车辆 21 辆,其中:一般公务用车21辆。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。